关于栖霞区2016年财政预算调整方案（草案）的报告

关于栖霞区2016年财政预算调整方案

（草案）的报告

 

区财政局局长  张传荣

2016年11月30日

 

区人大常委会：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2016年栖霞区财政预算调整方案（草案）的建议，请予审议。

一、一般公共预算收入调整建议

经年初区十七届人大五次会议审议通过，2016年全区一般公共预算收入增长9%。综合考虑今年以来营改增改革以及1-10月份一般公共预算收入执行等因素，建议全区一般公共预算收入调整为108亿元以上，同比增长20%以上。由于目前仍在预算执行过程中，年底决算数可能会有一些变化，届时再向区人大常委会报告。

一般公共预算收入调整的主要原因有：一是今年5月份“营改增”以后，建筑业等相关改革行业一般公共预算收入预计减少1.8亿元。二是根据《全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案》，地方分享的增值税划分比例有所调整，原增值税因比例提高预计增收10.9亿元；原营业税和营改增增值税因比例下降预计减收12.3亿元。三是成品油增值税上划中央部分，因政策调整，今年5月份以后不再上划，预计增收1.9亿元。四是今年以来房地产行业税收增长较快，预计增收11亿元。

二、一般公共预算支出调整建议

按照新一轮市区财政体制测算，2016年栖霞区可用财力预计为43.93亿元（其中当年体制分成财力42.1亿元、2015年结转预算稳定调节基金1.83亿元），其中区本级30.28亿元、街道13.65亿元。

2016年预算执行过程中，因国家、省、市相关政策要求，以及重点项目支出需要，建议对区本级一般公共预算支出进行调整，具体如下：

区本级一般公共预算支出从年初的25.09亿元调整为26.92亿元，调增1.83亿元，主要是：教师绩效工资改革增资和燕子矶中学增容扩建0.6亿元、文化广场和相关规划建设0.55亿元、农业嘉年华建设和相关街道转移支付0.35亿元、机关事业单位公积金和工资调整等增资0.2亿元、社区为民服务政策提标和大学生住房租赁补贴等0.08亿元、其他市场监管和公共安全等支出0.05亿元。

调增支出全部通过预算稳定调节基金予以安排。年底根据实际执行结果，对当年超收财力将按照《预算法》要求，全部补充预算稳定调节基金。