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第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 南京市栖霞区总工会2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 南京市栖霞区总工会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。
（二）依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。
（三）对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。
（四）代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。
（五）指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。
（六）协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。
（七）负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设“职工之家”活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。
（八）负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。
（九）教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。
（十）指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。
（十一）承办区委、区政府以及上级工会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
栖霞区总工会设行政单位1个，事业单位1个。其中：全额拨款行政单位1个，自收自支事业单位1个。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年，区总工会将严格贯彻落实党的群团工作会议精神，全面落实政治性、先进性、群众性要求，提升工会组织的引领力、凝聚力、服务力和创新力。
1、加强社会主义核心价值观教育。利用开展了第二届“寻找最美劳动者”活动，选树了20名一线职工先进典型，举办了庆祝“五一”国际劳动节暨第二届最美劳动者颁奖仪式，在全区广泛宣传他们的敬业奉献、开拓创新事迹。联合区科技局、区人力资源和社会保障局在全区开展“大众创业、万众创新”立功竞赛活动，31家单位和31名个人参加了市级立功竞赛先进单位和先进个人评选。做好先进典型的评比表彰，朱光成被评为江苏省先进个人，戴金荣和施义林被评为省劳动模范，积极开展“文明职工”、“十佳文明职工”评选活动。开展形式多样的职工文化体育活动，全年向20多家优秀阅读单位赠送7万多元的图书，相继组织职工参加了乒乓球比赛、拔河比赛、定向越野比赛、舞蹈大赛、女职工计算机比赛、女职工心理健康讲座等活动20余场。
2、不断加强工会维权服务机制建设。全工会援助网络，切实加强园区（平台）工会劳动法律监督组织和规模企业劳动调解组织的建立。进一步加强工会律师团建设，代理职工法律援助案件12件。切实抓好普法宣传教育，开展“法律援助月”普法巡回宣传活动4场，推进职工要知法、企业要守法、工会要用法。强化劳动保护维护职工安全健康。积极推行“1+3”安全监控工作体系不断向非公、中小企业拓展，参与全区安全生产事故调查7起。加强工资集体协商工作。集中开展春季要约和秋季要约行动，发放要约600余份。进一步完善修订对专兼职工资集体协商指导员的管理考核办法，积极发挥专、兼职工资集体指导员作用，持续推进集体协商和集体合同扩面建制。维护女职工合法权益和特殊利益。支持企事业单位新建“爱心母婴室”6家，申报女职工工作“微创新”项目2个。
3、不断深化“情系职工”服务品牌建设。积极探索工会会员普惠服务，直接面向全区职工，精准开展互助保障、法律维权、教育培训、就业帮扶、生活关怀等贴心、便捷的“零距离”订单式服务。进一步健全困难职工帮扶体系及工作服务网络，建立182名特困职工、劳模档案，全年帮扶各类困难职工、大病互助会员1450人次,使用帮扶资金86万元，慰问金首次通过银行卡第一时间发放到受助职工手中。普遍开展职工医疗互助互济活动，继续免费为建档特困职工、劳模先进人物办理互助保障，全年参保额近90万元。为创业职工成功申请小额贷款 200余万元，南京长江工业炉科技有限公司和南京缘派蔬菜专业合作社代表全市职工创业孵化基地接受全总参观指导。开展工会组织进厂区、园区、社区“三进”宣传服务系列活动30场，开展困难帮扶、小额贷款、互助保障、义诊等咨询服务活动。
4、扎实推进基层工会组织建设。认真开展“两学一做”学习教育活动。认真学习贯彻中央和省市区委党的群团会议精神，以开展“两学一做”学习教育为重要契机，引导工会干部准确把握习近平总书记“4·26”重要讲话的丰富内涵和核心要义，把以职工群众为中心的发展思想体现在工会工作的各个方面。
5、大力推进基层工会组织建设。开展园区工会工作调研，了解我区园区发展建设状况，总结在工会组建、会员发展、工会经费、阵地、队伍和职能作用发挥等方面的好典型、好经验、好做法及存在的突出问题，为下一步着力探讨破题方法打好基础。招聘了9名社会化职业化工会工作者，进一步壮大了基层工会队伍。加强业务指导，组织开展基层专、兼职工会干部培训班。加快推进工会信息服务管理平台数据采集工作，目前全区已采集会员信息3万余条，为进一步摸清家底、精准服务职工提供强有力的信息支撑。全区基层工会组织已达795个，涵盖3127个单位，工会会员6万余人，其中农民工会员1.9万人；职工入会率保持96%以上，企业动态建会率保持95%以上。
第二部分 南京市栖霞区总工会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、机关运行经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府采购支出决算表
具体表格详见附件。
第三部分 南京市栖霞区总工会2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南京市栖霞区总工会2016年度收入、支出总 336.29 万元，与上年相比收、支总计各减少 24.68 万元，减少 3.54 %。主要原因是压缩开支。其中：
（一）收入总计 336.29 万元。包括：
1．财政拨款收入 336.29 万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 12.34万元，减少 3.54 %。主要原因是压缩开支。
（二）支出总计 336.29 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 246.67 万元，主要用于区总工会开展工会工作发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少17.88 万元，减少6.76%。主要原因是压缩开支。
2．教育（类）支出 40.44 万元，主要用于下属自收自支事业单位区职工培训中心的基本支出。与上年相比增加 1.98 万元，增长 5.15 %。主要原因是人员调资经费。
3．社会保障和就业（类）支出 20 万元，主要用于区级送温暖活动费用支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是上下年业务支出基本一致。
4．住房保障（类）支出 29.17 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、住房补贴、发放提租补贴等。与上年相比增加 6.1 万元，增长 26.44 %。主要原因是调整公积金。
二、收入决算情况说明
南京市栖霞区总工会本年收入合计 336.29 万元，其中：财政拨款收入 336.29 万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
南京市栖霞区总工会本年支出合计 336.29 万元，其中：基本支出 304.29 万元，占 90.48 %；项目支出 32 万元，占 9.52 %；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南京市栖霞区总工会2016年度财政拨款收、支总决算 336.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 24.68万元，减少 3.54 %。主要原因是压缩开支。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市栖霞区总工会2016年财政拨款支出 336.29万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 12.34 万元，减少 3.54 %。主要原因是压缩开支。
南京市栖霞区总工会2016年度财政拨款支出年初预算为 296.93万元，支出决算为336.29 万元，完成年初预算的113.25 %。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务支出增加。其中：
（一）一般公共服务（类）
1. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 193.04 万元，支出决算为 234.67 万元，完成年初预算的 121.56 %。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。
2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 32.43%。决算数小于预算数的主要原因是拨款渠道改变，由一般公共预算财政拨款改为专户拨款。
（二）教育支出（类）
1. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行时功能科目调整。
2. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 35.14 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 1.42 %。决算数小于预算数的主要原因执行时功能科目调整。
（三）社会保障和就业支出（类）
1. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是区财政追加送温暖经费。
（四）医疗卫生与计划生育（类）
1. 医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因财政统筹支付。
（五）住房保障（类）
1. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因业务支出基本一致。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.59 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是业务支出基本一致。
3. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.97 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是业务支出基本一致。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南京市栖霞区总工会2016年度财政拨款基本支出 304.29 万元，其中：
（一）人员经费 262.19 万元。主要包括：基本工资29.07万元、津贴补贴73.14万元、奖金9.95万元、其他社会保障缴费66.6万元、伙食补助费0.25万元、其他工资福利支出7.27万元、离休费7.71万元、退休费36.46万元、医疗费2.58万元、住房公积金13.97万元、提租补贴10.59万元、购房补贴4.61万元。
（二）公用经费 42.10 万元。主要包括：办公费4.91万元、邮电费1.23万元、差旅费3.24万元、会议费2.6万元、培训费0.86万元、公务接待费2.7万元、工会经费2.34万元、福利费1.35万元、其他交通费用21.91万元、其他商品和服务支出0.96万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市栖霞区总工会2016年一般公共预算财政拨款支出 336.29 万元，与上年相比减少 12.35 万元，减少3.54 %。主要原因是压缩日常开支。南京市栖霞区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 296.93 万元，支出决算为 336.29 万元，完成年初预算的 113.26 %。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务支出增加，其中：
（一）一般公共服务（类）
1.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 193.04 万元，支出决算为 234.67 万元，完成年初预算的 121.56 %。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。
2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 32.43%。决算数小于预算数的主要原因是拨款渠道改变，由一般公共预算财政拨款改为专户拨款。
（二）教育支出（类）
1. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行时功能科目调整。
2. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 35.14 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 1.42 %。决算数小于预算数的主要原因执行时功能科目调整。
（三）社会保障和就业支出（类）
1. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是区财政追加送温暖经费。
（四）医疗卫生与计划生育（类）
1. 医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因财政统筹支付。
（五）住房保障（类）
1. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因业务支出基本一致。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.59 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是业务支出基本一致。
3. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.97 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是业务支出基本一致。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南京市栖霞区总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.29 万元，其中：
（一）人员经费 262.19 万元。主要包括：基本工资29.07万元、津贴补贴73.14万元、奖金9.95万元、其他社会保障缴费66.6万元、伙食补助费0.25万元、其他工资福利支出7.27万元、离休费7.71万元、退休费36.46万元、医疗费2.58万元、住房公积金13.97万元、提租补贴10.59万元、购房补贴4.61万元。
（二）公用经费 42.10 万元。主要包括：办公费4.91万元、邮电费1.23万元、差旅费3.24万元、会议费2.6万元、培训费0.86万元、公务接待费2.7万元、工会经费2.34万元、福利费1.35万元、其他交通费用21.91万元、其他商品和服务支出0.96万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南京市栖霞区总工会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 2.7 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加0 万元，主要原因为无人因公出国；决算数等于预算数的主要原因无人因公出国。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容主要为：无。
2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为不需要购置公车；决算数等于预算数的主要原因为不需要购置公车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要为不需要购置公车。
（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为没有公车；决算数等于预算数的主要原因为没有公车。公务用车运行维护费主要用于：无。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3．公务接待费2.7万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，与上年决算持平，决算数等于预算数。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。主要原因为没有发生外事接待支出。
（2）国内公务接待支出 2.7 万元，完成预算的 77.14 %，比上年决算增加 0.43万元，主要原因是上级单位来访人数增加；决算数小于预算数的主要原因适当减少公务接待支出。国内公务接待主要为接待上级工会来人等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 20 批次， 180 人次。主要为接待上级工会来访。
南京市栖霞区总工会 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.6 万元，完成预算的 65 %，比上年决算增加 1 万元，主要原因为参加会议人数有所增加；决算数小于预算数的主要原因适当压缩会议费支出。2016 年度全年召开会议 13 个，参加会议 1300 人次。主要为召开专门业务会议及全委会。
南京市栖霞区总工会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.86 万元，完成预算的 34.69 %，比上年决算增加 0.5 万元，主要原因为培训范围和规模更大；决算数小于预算数的主要原因减少培训次数。2016 年度全年组织培训 1 个，组织培训 200 人次。主要为工会干部培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南京市栖霞区总工会2016年无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余、本年收入支出、年末结转和结余。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 42.1 万元，比上年减少8.71 万元，降低 17.14 %。主要原因是：适当压缩机关运行经费支出。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指区总工会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指经常性保障性项目支出32万元，主要是职工维权专项经费和劳模协会经费。
四、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指区职工培训中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指区职工培训中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、社会保障和就业支出（类）最低生活包装（款）城市最低社会保障金支出（项）：反映城市最低生保障对象的最低生活保障金支出。
七、医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。
