栖霞区总工会2017年部门预算草案

一、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

栖霞区总工会设行政单位1个，事业单位1个。其中：全额拨款行政单位1个，为区总工会局机关；自收自支事业单位1个，栖霞区职工培训中心。

（二）部门人员、车辆情况

1、人员情况

栖霞区总工会局机关行政编制6名，现有在职人员10名，其中行政编 8名、合同工 2 名；离退休人员 7名。

区总工会下属事业单位职工培训中心人员编制5名，现有在职人员1名，其中在编人员1名；退休人员2名。

（三）部门主要职责

1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

3、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

4、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

5、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

6、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

7、负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设“职工之家”活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

8、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

9、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

10、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

11、承办区委、区政府以及上级工会交办的其他事项。

（四）2017年主要工作任务

1、在企业广泛开展科技攻关、技术发明等职工技术创新活动、第二届“大众创业、万众创新”立功竞赛、“最美工匠”技术选拔等活动,创建一批“工人先锋号”和立功竞赛先进单位。

2、开展“中国梦•劳动美”主题教育活动、积极推进劳模创新工作室等载体建设，引导广大职工以劳动模范和先进为榜样，争做推动新栖霞建设的中坚力量。

3、深入实施职工素质建设工程，选树“十佳文明职工”和“文明职工”，推动“职工书屋”示范点和“书香企业”创建工作。

4、通过开办“律师巡回课堂进街道” 、工会法律援助“亮牌”行动等活动，积极参与劳动法律监督，促进各项劳动法律法规落到实处。维护职工安全卫生健康权益，推进事故隐患和职业危害监管体系向非公、中小企业拓展。

5、完善劳动关系三方协商机制，依托三方委员会开展“指导构建和谐劳动关系集中行动”，继续探索区域性行业性的工资集体协商路径、方法。

6、推出实名制动态管理会员互助保障、职工疗休养等普惠服务项目。推进职工创业（就业）基地建设，争取更多地小额贷款资金。扎实开展“金秋助学”、“阳光就业”等品牌活动。

7、深化女职工“关爱行动”，继续支持在企事业单位、商务楼宇、公共服务等场所新建“爱心母婴室”。

8、建设职工心理健康教育服务中心（站、室），开展心理健康教育“三进三送”活动。

9、通过开展建会专项行动、工会质量提升行动，不断扩大工会工作的覆盖面。加强区工会服务站品牌建设，推进“会、站、家”一体化建设模式。

10、积极推进园区工会工作，贯彻落实市总工会《关于进一步加强开发（园）区工会建设的实施意见》，在企业建会、会员发展、工会经费、职工阵地、队伍和职能作用发挥等方面进一步提升水平。省、市、区级开发（园）区总工会工作人员要按不低于“111N”模式配备。

11、深化“模范职工之家”创建工作，确保70%以上的基层工会实现“六有”目标，15%的基层工会达到“合格职工之家”标准，5%以上基层工会创建成为市级以上“模范职工之家”。

二、关于2017年部门预算草案的说明

全系统部门预算总额 278.15万元，其中：局机关262.6万元。下属单位15.55万元。

（一）收入预算

1、一般公共预算资金 278.15万元。

（二）支出预算

1、从功能科目分类，包括一般公共服务支出235.32万元、教育支出13.8万元、住房保障支出29.03万元。

2、从支出用途分类，包括基本支出241.15万元（其中工资福利支出165.56万元、商品和服务支出22.49万元、对个人和家庭的补助支出53.1万元）、项目支出37万元。

（三）支出预算功能分类说明

1、一般公共服务支出235.32万元，主要用于开展一般公共服务事务发生的基本支出和专项支出。

2、教育支出13.8万元，主要用于职工培训中心支出。   

3、住房保障支出29.03万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、住房补贴、发放提租补贴等。

（四）项目支出基本情况

1、经常性保障性项目支出37万元，主要项目如下：

（1）职工维权专项经费12万元；

（2）劳模协会经费补助25万元。

（五）“三公”经费和会议费、培训费预算安排情况

2017年度“三公”经费预算数为2.5万元，与上年相比减少。其中：

（1）因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

（2）公务接待费2.5万元，与上年相比减少，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（3）公务用车购置费0万元，与上年持平。

（4）公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

会议费4万元。培训费0.6万元。

（六）机关运行经费情况说明

2017年度机关运行经费预算为10.98万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、非税资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、上级补助收入等。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的经常性保障性项目、事业发展类项目、资本性项目安排数等。

7、“三公”经费：指区级机关部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。